# PR-01 — Procedimiento de Control de Cambios de Documentos del SGC > Procedimiento controlado del SGC Altum. > ISO 9001:2015 cláusula 7.5.3 — Control de la Información Documentada. > > Versión: 1.0 — Fecha: 2026-05-09 > Aprobación: Dirección Altum. > Próxima revisión: 2027-05-09 (anual). --- ## 1. Objetivo Asegurar que los documentos del Sistema de Gestión de Calidad Altum se modifiquen de manera controlada, trazable y aprobada según su criticidad, evitando la circulación de versiones obsoletas o no autorizadas. --- ## 2. Alcance Aplica a todos los documentos registrados en `altum-core/sgc/registros/informacion-documentada.md`, incluyendo: - Política de Calidad y procedimientos del SGC. - Plantillas contractuales (NDA, Contrato Marco, Anexos, Adenda, Acta de Cierre). - Documentación comercial (tarifa, propuesta-tipo, brochures, emails, materiales). - Plantillas de onboarding y operativas. - Registros del SGC (no conformidades, indicadores, auditorías). No aplica a: - Documentos producidos para un cliente específico (esos son del cliente). - Borradores de trabajo no liberados al SGC. --- ## 3. Tipología de cambios ### 3.1. Cambios menores - Corrección de erratas, mejoras de formato, ajustes ortográficos. - Actualización de fechas, datos de contacto, enlaces internos. - Aclaraciones que no modifican contenido sustantivo. **Aprobación:** Project Lead Altum o Director. **Trazabilidad:** commit convencional `docs(altum-core): ...` con mensaje descriptivo. **Documentación adicional:** ninguna. ### 3.2. Cambios sustantivos a plantillas operativas - Modificación de campos, secciones o estructura de plantillas operativas (minutas, reportes, mapeos). - Cambios al SLA, plazos internos del SGC, métricas de calidad. **Aprobación:** Director Altum. **Trazabilidad:** commit convencional + actualización de la fila correspondiente en `altum-core/sgc/registros/informacion-documentada.md`. **Documentación adicional:** changelog en la cabecera del documento modificado (sección "Historial de versiones"). ### 3.3. Cambios sustantivos a documentos contractuales - Modificación de cláusulas, anexos, condiciones de NDA, Contrato Marco, Anexo IV (datos personales), Anexo V (propiedad intelectual). **Aprobación:** Director Altum + Asesor Legal externo. **Trazabilidad:** Pull Request a la rama principal con revisión documentada + commit convencional + ADR en `altum-core/sgc/decisiones/` + actualización del registro de información documentada. **Documentación adicional:** changelog del documento + acta de Comité Ejecutivo Mensual donde se aprobó el cambio + comunicación al equipo dentro de 5 días hábiles. ### 3.4. Cambios a la tarifa base - Modificación de cualquier monto, plazo de pago, política de descuentos. **Aprobación:** Dirección Altum (acta firmada). **Trazabilidad:** commit + ADR + actualización del registro + versión incrementada (la tarifa actual es 2.0; un cambio sustantivo elevará a 3.0; un ajuste menor a 2.1). **Documentación adicional:** comunicación obligatoria al equipo completo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la aprobación. Aplicación: la nueva tarifa rige para propuestas emitidas desde la fecha de aprobación; las propuestas en curso se mantienen con la tarifa de su fecha de emisión. ### 3.5. Cambios a la Política de Calidad o procedimientos del SGC - Modificación de la Política de Calidad, mapa de procesos, política de no conformidades, política de competencia, política de proveedores. **Aprobación:** Dirección Altum + revisión por dirección formal. **Trazabilidad:** PR + ADR + acta de revisión por dirección + commit + actualización del registro. **Documentación adicional:** auditoría interna de impacto del cambio. --- ## 4. Responsabilidades | Rol | Responsabilidad en este procedimiento | |---|---| | Dirección Altum | Aprobar cambios mayores y sustantivos. Mantener custodia del registro. | | Asesor Legal externo | Revisar cambios a documentos contractuales antes de aprobación. | | Project Lead Altum | Identificar oportunidades de mejora durante proyectos. Aplicar cambios menores autorizados. | | Tech Lead | Mantener la integridad del versionado en Git. Asegurar que las versiones DOCX generadas correspondan a las versiones MD aprobadas. | | Equipo completo | Reportar cualquier defecto, ambigüedad o desviación detectada en documentos del SGC. | --- ## 5. Procedimiento ### 5.1. Identificación de la necesidad de cambio Cualquier miembro del equipo Altum, durante su trabajo: - Detecta una mejora aplicable. - Identifica una desviación, ambigüedad o defecto. - Recibe una solicitud de cliente que evidencia una mejora oportuna. - Identifica un cambio normativo que obliga al cambio. Comunica al Project Lead Altum o, si es sustantivo, directamente al Director Altum. ### 5.2. Clasificación del cambio El Project Lead o Director Altum clasifica el cambio según la tipología del punto 3 de este procedimiento. ### 5.3. Producción del cambio - **Cambios menores**: el Project Lead Altum lo aplica directamente. - **Sustantivos no contractuales**: el Project Lead produce el borrador y lo eleva al Director Altum para aprobación. - **Sustantivos contractuales**: el borrador se produce internamente y se eleva al Asesor Legal externo para revisión antes de aprobación del Director. ### 5.4. Aprobación Conforme a los aprobadores del punto 3. ### 5.5. Versionado y publicación - Incrementar versión en el documento (cabecera "Versión"). - Actualizar "Última revisión" y "Próxima revisión" en cabecera. - Actualizar el registro `altum-core/sgc/registros/informacion-documentada.md` con la nueva versión y fecha. - Actualizar el changelog interno del documento (sección "Historial de versiones"). - Commit convencional con mensaje descriptivo. - Si requiere ADR, registrarlo en `altum-core/sgc/decisiones/`. ### 5.6. Comunicación - **Cambios menores**: no requieren comunicación. - **Sustantivos**: comunicación al equipo completo en sprint review semanal. - **Tarifa, contratos, política**: comunicación obligatoria por correo dentro de 5 días hábiles + publicación en canal interno. ### 5.7. Aplicación - Las nuevas versiones rigen desde la fecha de aprobación. - Las propuestas, contratos o entregables en curso se mantienen con la versión vigente al momento de su emisión salvo decisión expresa contraria de Dirección. --- ## 6. Versiones obsoletas Las versiones anteriores quedan archivadas en el historial de Git y, si son de plantillas críticas, se mueven a `altum-core/_archive/` con el nombre del documento + sufijo `-v-obsoleto`. Está prohibido seguir usando una versión obsoleta tras la aprobación de su sucesora, salvo: - Para mantener la coherencia de un proyecto en curso que se firmó con esa versión. - Por instrucción expresa de Dirección Altum. --- ## 7. Auditoría del procedimiento - **Auditoría interna anual** del cumplimiento de este procedimiento, como parte de la auditoría interna del SGC. - **Métrica clave:** % de documentos del SGC con su revisión periódica vencida (meta: 0%). --- ## 8. No conformidades - Aplicar un cambio sustantivo sin la aprobación correspondiente: No Conformidad mayor. - Omitir la actualización del registro de información documentada: No Conformidad menor. - Circular una versión obsoleta como vigente: No Conformidad mayor. Cada NC se gestiona conforme al procedimiento de NCs del SGC. --- > Procedimiento SGC ISO 9001:2015 cláusula 7.5.3.